Rozpočtové provizorium
Rozpočtové opatření č.8/2017
Rozpočtová opatření 8-2017.pdf
Rozpočtové opatření č.7/2017
Rozpočtová opatření 7-2017.pdf
Rozpočtové opatření č.6/2017
Rozpočtová opatření 6-2017.pdf
Rozpočtové opatření č.5/2017
Rozpočtové opatření 5-2017.pdf
Rozpočtové opatření č.4/2017
Rozpočtové opatření č.4-2017.pdf
Rozpočtové opatření č.3/2017
Rozpočtové opatření 3-2017.pdf
Rozpočtové opatření č.2/2017
Rozpočtové opatření č. 2 2017.pdf
Rozpočtové opatření č.1/2017
Rozpočtové opatření č.1 2017.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2019.pdf
Schválený rozpočet obce na rok 2017.pdf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 8.675.000,00 Kč | 10.327.614,30 |
Nedaňové příjmy | 3.080.200,00 Kč | 3.842.965,99 |
Kapitálové příjmy | - | - |
Dotace | 164.800,00 Kč | 1.321.250,10 |
Financování - přijatý úvěr | - | - |
Financování - přebytky + použití - navýšení přebytku hospodaření z minulých let | 6.555.000,00 Kč | -3.428.131,42 |
Celkem | 18.475.000,00 Kč | 12.063.698,97 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 9.688.000,00 Kč | 9.766.499,04 |
- školství | 890.000,00 Kč | 910.525 |
- kultura + sport | 730.000,00 Kč | 630.264,67 |
- místní hospodářství | 5.323.000,00 Kč | 5.326.238,43 |
- státní správa a samospráva | 1.915.000,00 Kč | 1.922.783,28 |
- ostatní | 830.000,00 Kč | 976.687,66 |
Kapitálové výdaje | 8.787.000,00 Kč | 2.297.199,93 |
Splátky úvěru | - | - |
Celkem | 18.475.000,00 Kč | 12.063.698,97 |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 7.808.000,00 Kč | 9.533.001,79 Kč |
Nedaňové příjmy | 3.150.000,00 Kč | 3.423.333,71 Kč |
Kapitálové příjmy | 20.900,00 Kč | 20.900,00 Kč |
Dotace | 566.100,00 Kč | 3.282.193,00 Kč |
Financování - přijatý úvěr | 0 | |
Financování - přebytky + použití - navýšení přebytku hospodaření z minulých let | + 3.056.000,00 Kč | -2.583.875,93 Kč |
Celkem | 14.601.000.00 Kč | 13.675.552,57 Kč |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 10.435.000,00 Kč | 10.760.587,07 Kč |
- školství | 910.000,00 Kč |
970.000,00 Kč |
- kultura + sport | 726.000,00 Kč | 766.967,79 Kč |
- místní hospodářství | 5.779.500,00 Kč | 5.450.087,44 Kč |
- státní správa a samospráva | 2.254.500,00 Kč | 1.844.884,41 Kč |
- ostatní | 765.000,00 Kč | 1.728.647,43 Kč |
Kapitálové výdaje | 4.166.000,00 Kč | 2.914.965,50 Kč |
Splátky úvěru | 0 | |
Celkem | 14.601.000,00 Kč | 13.675.552,57 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
7.546.000,00 Kč |
9.012.795,23 Kč |
Nedaňové příjmy |
2.857.000,00 Kč |
3.570.965,73 Kč |
Kapitálové příjmy |
0,00 Kč |
3.267,00 Kč |
Dotace |
157.000,00 Kč |
1.174.073,64 Kč |
Financování - přijatý úvěr |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
Financování - přebytky + použití - navýšení přebytku hospodaření z minulých let |
+1.985.000,00 Kč |
-1.905.559,57 Kč |
Celkem |
12.545.000,00 Kč |
11.855.542,03 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje |
9.813.000,00 Kč |
9.475.145,81 Kč |
- školství |
1.095.000,00 Kč |
1.095.000,00 Kč |
- kultura + sport |
612.000,00 Kč |
943.395,55 Kč |
- místní hospodářství |
5 030.000,00 Kč |
4.718.698,43 Kč |
- státní správa a samospráva |
2.381.000,00 Kč |
2.079.303,05 Kč |
- ostatní |
695.000,00 Kč |
638.748,78 Kč |
Kapitálové výdaje |
2.395.000,00 Kč |
2.074.946,22 Kč |
Splátka úvěru |
337.000,00 Kč |
305.450,00 Kč |
Celkem |
12.545.000,00 Kč |
11.855.542,03 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
8.350.000,00 Kč |
8.061.218,86 Kč |
Nedaňové příjmy |
2.969.700,00 Kč |
3.281.149,67 Kč |
Kapitálové příjmy |
0,00 Kč |
37.500,00 Kč |
Dotace |
134.300,00 Kč |
1.163.158,00 Kč |
Financování - přijatý úvěr |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
Financování - přebytky (+použití/-navýšení přebytku) hospodaření z minulých let |
+1.933.000,00 Kč |
- 616.799,99 Kč |
Celkem |
13.387.000,00 Kč |
11.926.226,54 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje |
9.520.000,00 Kč |
9.193.059,31 Kč |
- školství |
1.192.000,00 Kč |
992.000,00 Kč |
- kultura + sport |
655.000,00 Kč |
589.580,67 Kč |
- místní hospodářství |
4.816.000,00 Kč |
4.805.142,15 Kč |
- státní správa a samospráva |
2.087.000,00 Kč |
2.083.185,27 Kč |
- ostatní |
770.000,00 Kč |
723.151,22 Kč |
Kapitálové výdaje |
2.955.000,00 Kč |
1.821.167,23 Kč |
Splátka úvěru |
912.000,00 Kč |
912.000,00 Kč |
Celkem |
13.387.000,00 Kč |
11.926.226,54 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
7.370.000,00 Kč |
6.990.098,40 Kč |
Nedaňové příjmy |
2.225.190,00 Kč |
2.667.533,31 Kč |
Kapitálové příjmy |
50.000,00 Kč |
315.320,00 Kč |
Dotace |
419.810,00 Kč |
1.161.554,40 Kč |
Financování - přijatý úvěr |
0,00 Kč |
2.268.619,52 Kč |
Financování - přebytky (+použití/-navýšení přebytku) hospodaření z minulých let |
+3.897.000,00 Kč |
80.000,00 Kč |
Celkem |
13.962.000,00 Kč |
13.483.125,63 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje |
13.050.000,00 Kč |
9.281.844,81 Kč |
- školství |
2.099.000,00 Kč |
1.673.463,40 Kč |
- kultura + sport |
982.000,00 Kč |
765.443,67 Kč |
- místní hospodářství |
7.288.000,00 Kč |
4.292.964,22 Kč |
- státní správa a samospráva |
1.951.000,00 Kč |
1.989.488,44 Kč |
- ostatní |
730.000,00 Kč |
560.485,08 Kč |
Kapitálové výdaje |
0,00 Kč |
3.289.280,82 Kč |
Splátka úvěru |
912.000,00 Kč |
912.000,00 Kč |
Celkem |
13.962.000,00 Kč |
13.483.125,63 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
7.316.000,00 Kč |
8.322.214,01 Kč |
Nedaňové příjmy |
2.488.100,00 Kč |
2.815.708,34 Kč |
Kapitálové příjmy |
177.000,00 Kč |
193.000,00 Kč |
Dotace |
2.294.600,00 Kč |
2.922.756,60 Kč |
Financování - přijatý úvěr |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
Financování - přebytky (+použití/-navýšení přebytku) hospodaření z minulých let |
+5.548.000,00 Kč |
+1.740.250,88 Kč |
Celkem |
17.823.700,00 Kč |
15.993.929,83 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje |
11.968.700,00 Kč |
12.367.617.63 Kč |
- školství |
1.836.000,00 Kč |
3.239.449,60 Kč |
- kultura + sport |
580.700,00 Kč |
957.394,03 Kč |
- místní hospodářství |
6.511.000,00 Kč |
6.144.432,76 Kč |
- státní správa a samospráva |
2.107.000,00 Kč |
2.026.341,24 Kč |
- ostatní |
934.000,00 Kč |
0,00 Kč |
Kapitálové výdaje |
4.695.000,00 Kč |
2.466.409,00 Kč |
Splátka úvěru |
1.160.000,00 Kč |
1.159.903,20 Kč |
Celkem |
17.823.700,00 Kč |
15.993.929,83 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
8.334.050,00 Kč |
8.880.037,00 Kč |
Nedaňové příjmy |
2.497.860,00 Kč |
2.646.448,00 Kč |
Kapitálové příjmy |
299.000,00 Kč |
257.100,00 Kč |
Dotace |
6.049.090,00 Kč |
6.049.078,00 Kč |
Financování - přijatý úvěr |
1.000.000,00 Kč |
1.000.000,00 Kč |
Financování - přebytky (+použití/-navýšení přebytku) hospodaření z minulých let |
+3.923.000,00 Kč |
+2.160.637,00 Kč |
Celkem |
22.103.000,00 Kč |
20.993.300,00 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje |
10.391.000,00 Kč |
9.832.552,00 Kč |
- školství |
1.406.000,00 Kč |
1.407.568,00 Kč |
- kultura + sport |
506.500,00 Kč |
448.077,00 Kč |
- místní hospodářství |
7.055.900,00 Kč |
6.667.167,00 Kč |
- státní správa a samospráva |
1.119.600,00 Kč |
1.011.668,00 Kč |
- ostatní |
303.000,00 Kč |
298.072,00 Kč |
Kapitálové výdaje |
10.389.000,00 Kč |
9.837.748,00 Kč |
Splátka úvěru |
1.323.000,00 Kč |
1.323.000,00 Kč |
Celkem |
22.103.000,00 Kč |
20.993.300,00 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
7.053.000,00 Kč |
11.020.812,27 Kč |
Nedaňové příjmy |
2.045.940,00 Kč |
2.389.986,06 Kč |
Kapitálové příjmy |
18.000,00 Kč |
281.975,00 Kč |
Dotace |
188.060,00 Kč |
1.329.099,00 Kč |
Financování - přijatý úvěr |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
Financování - přebytky (+použití/-navýšení přebytku) hospodaření z minulých let |
4.857.000,00 Kč |
-3.276.114,87 Kč |
Celkem |
14.162.000,00 Kč |
11.745.757,46 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje |
8.509.000,00 Kč |
8.410.382,66 Kč |
- školství |
1.108.700,00 Kč |
1.122.376,00 Kč |
- kultura + sport |
674.000,00 Kč |
721.375,80 Kč |
- místní hospodářství |
4.042.000,00 Kč |
4.167.874,21 Kč |
- státní správa a samospráva |
2.077.300,00 Kč |
2.056.775,21 Kč |
- ostatní |
607.000,00 Kč |
341.981.44 Kč |
Kapitálové výdaje |
4.441.000,00 Kč |
2.123.028,40 Kč |
Splátka úvěru |
1.212.000,00 Kč |
1.212.346,40 Kč |
Celkem |
14.162.000,00 Kč |
11.745.757,46 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
7.717.170,00 Kč |
10.196.421,75 Kč |
Nedaňové příjmy |
1.800.500,00 Kč |
2.240.232,09 Kč |
Kapitálové příjmy |
81.000,00 Kč |
86.759,00 Kč |
Dotace |
211.330,00 Kč |
505.885,00 Kč |
Financování - přijatý úvěr |
50.000,00 Kč |
0,00 Kč |
Financování - přebytky hospodaření z minulých let |
2.330.000,00 Kč |
2.324.807,31 Kč |
Celkem |
12.190.000,00 Kč |
15.354.105,15 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje |
8.170.000,00 Kč |
7.705.967,35 Kč |
- školství |
1.141.000,00 Kč |
1.174.667,00 Kč |
- kultura + sport |
666.000,00 Kč |
505.567,30 Kč |
- místní hospodářství |
3.658.000,00 Kč |
3.548.007,52 Kč |
- státní správa a samospráva |
2.205.000,00 Kč |
2.178.988,98 Kč |
- ostatní |
500.000,00 Kč |
298.726,55 Kč |
Kapitálové výdaje |
1.170.000,00 Kč |
1.331.873,80 Kč |
Splátka úvěru |
2.850.000,00 Kč |
1.352.982,80 Kč |
Celkem |
12.190.000,00 Kč |
10.390.823,95 Kč |
Přebytek/Ztráta hospodaření |
0 Kč |
4.963.281,20 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
6.992.000,00 Kč |
7.615.092,25 Kč |
Nedaňové příjmy |
1.546.790,00 Kč |
1.938.546,23 Kč |
Kapitálové příjmy |
0,00 Kč |
659.445,00 Kč |
Dotace |
219.210,00 Kč |
579.379,00 Kč |
Financování - přijatý úvěr |
1.500.000,00 Kč |
0,00 Kč |
Financování - přebytky hospodaření z minulých let |
1.707..000,00 Kč |
0,00 Kč |
Celkem |
11.965.000,00 Kč |
10.792.462,48 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje |
7.195.000,00 Kč |
6.969.492,91 Kč |
- školství |
920.000,00 Kč |
979.603,00 Kč |
- kultura + sport |
371.000,00 Kč |
356.974,00 Kč |
- místní hospodářství |
3.622.000,00 Kč |
3.571.576,91 Kč |
- státní správa a samospráva |
2.002.000,00 Kč |
1.864.061,90 Kč |
- ostatní |
280.000,00 Kč |
197.277,10 Kč |
Kapitálové výdaje |
1.935.000,00 Kč |
1.850.453,00 Kč |
Splátka úvěru |
2.835.000,00 Kč |
1.342.979,40 Kč |
Celkem |
11.965.000,00 Kč |
10.162.925,31 Kč |
Přebytek/Ztráta hospodaření |
0 |
629.537,17 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
8.492.000,00 Kč |
8.623.708,15 Kč |
Nedaňové příjmy |
1.401.700,00 Kč |
1.512.505,89 Kč |
Kapitálové příjmy |
400.000,00 Kč |
433.425,00 Kč |
Dotace |
219.300,00 Kč |
6.614.593,15 Kč |
Financování - přijatý úvěr |
0,00 Kč |
6.500.000,00 Kč |
Financování - přebytky hospodaření z minulých let |
3.580.000,00 Kč |
2.277.627,21 Kč |
Celkem |
14.093.000,00 Kč |
25.961.859,40 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje |
6.533.000,00 Kč |
6 512 547,98 Kč |
- školství |
888.000,00 Kč |
955 333,00 Kč |
- kultura + sport |
528.000,00 Kč |
511 979,80 Kč |
- místní hospodářství |
3.147.000,00 Kč |
2 865 659,80 Kč |
- státní správa a samospráva |
1.685.000,00 Kč |
1 845 103,02 Kč |
- ostatní |
285.000,00 Kč |
334 471,40 Kč |
Kapitálové výdaje |
5.201.000,00 Kč |
16 868 054,32 Kč |
Splátka úvěru |
2.359.000,00 Kč |
2 581 257,10 Kč |
Celkem |
14.093.000,00 Kč |
25 961 859,40 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
7.478.400,00 Kč |
7.632.884,00 Kč |
Nedaňové příjmy |
768.030,00 Kč |
774.113,00 Kč |
Kapitálové příjmy |
368.000,00 Kč |
368.100,00 Kč |
Dotace |
16.421.650,00 Kč |
16.420.723,00 Kč |
Financování - přijatý úvěr |
14,500.000,00 Kč |
14.499.901,00 Kč |
Financování - přebytky hospodaření z minulých let |
520.000,00 Kč |
319.796,00 Kč |
Celkem |
40.056.080,00 Kč |
40.015.517,00 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje |
7.294.280,00 Kč |
7.244.533,00 Kč |
- školství |
1.048.500,00 Kč |
1.051.120,00 Kč |
- kultura + sport |
602.800,00 Kč |
597.140,00 Kč |
- místní hospodářství |
3.750.000,00 Kč |
3.732.773,00 Kč |
- státní správa a samospráva |
1.704.600,00 Kč |
1.681.150,00 Kč |
- ostatní |
188.380,00 Kč |
182.350,00 Kč |
Kapitálové výdaje |
22.638.000,00 Kč |
22.638.095,00 Kč |
Splátka úvěru |
10.123.800,00 Kč |
10.132.889,00 Kč |
Celkem |
40.056.080,00 Kč |
40.015.517,00 Kč |