minimapa
Česky English

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobé výhledy rozpočtu

Rozpočtové opatření č.1/2017

Rozpočtové opatření č.1 2017.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2019.pdf

Schválený rozpočet roku 2017 - rozpis

 Schválený rozpočet obce na rok 2017.pdf

Rozpočet roku 2017 - souhrn      

Příjmy Plán Skutečnost
   
Daňové příjmy 9.100,000,00 Kč  
Nedaňové příjmy 3.128,400,00 Kč  
Kapitálové příjmy -  
Dotace 171,600,00 Kč  
Financování - přijatý úvěr  -  
Financování - přebytky + použití - navýšení přebytku hospodaření z minulých let 5.300,000,00 Kč  
Celkem 17.700,000,00 Kč  
Výdaje Plán  
Provozní výdaje 9.855.000,00 Kč  
- školství 865.000,00 Kč  
- kultura + sport 596.400,00 Kč  
- místní hospodářství 5.589.272,00 Kč  
- státní správa a samospráva 1.983.500,00 Kč  
- ostatní 820.828,00 Kč  
Kapitálové výdaje 7.845.000,00 Kč  
Splátky úvěru -  
Celkem 17.700.000,00 Kč  
   

Závěrečný účet za rok 2016

Obec Velichovky-závěrečný účet_2016.pdf

Příloha č. 1 ZÚO 2016.pdf

Příloha č. 2a ZUO 2016.pdf

Příloha č. 2b ZUO 2016.pdf

Příloha č. 2c ZUO 2016.pdf

Příloha č. 2d ZIO 2016.pdf

Příloha č. 3a ZUO 2016.pdf

Příloha č. 3b ZUO 2016.pdf

Příloha č. 3c ZUO 2016.pdf

Příloha č. 4a ZUO 2016.pdf

Příloha č. 4b ZUO 2016.pdf

Příloha č. 4c ZUO 2016.pdf

Rozpočet roku 2016

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 8.675.000,00 Kč  10.327.614,30
Nedaňové příjmy 3.080.200,00 Kč  3.842.965,99
Kapitálové příjmy -  -
Dotace 164.800,00 Kč  1.321.250,10
Financování - přijatý úvěr  -  -
Financování - přebytky + použití - navýšení přebytku hospodaření z minulých let 6.555.000,00 Kč  -3.428.131,42
Celkem 18.475.000,00 Kč  12.063.698,97
Výdaje Plán Skutečnost
Provozní výdaje 9.688.000,00 Kč  9.766.499,04
- školství 890.000,00 Kč  910.525
- kultura + sport 730.000,00 Kč  630.264,67
- místní hospodářství 5.323.000,00 Kč  5.326.238,43
- státní správa a samospráva 1.915.000,00 Kč  1.922.783,28
- ostatní 830.000,00 Kč  976.687,66
Kapitálové výdaje 8.787.000,00 Kč  2.297.199,93
Splátky úvěru -  -
Celkem 18.475.000,00 Kč  12.063.698,97

Rozpočet roku 2015

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 7.808.000,00 Kč  9.533.001,79 Kč
Nedaňové příjmy 3.150.000,00 Kč  3.423.333,71 Kč
Kapitálové příjmy 20.900,00 Kč  20.900,00 Kč
Dotace 566.100,00 Kč  3.282.193,00 Kč
Financování - přijatý úvěr 0  
Financování - přebytky + použití - navýšení přebytku hospodaření z minulých let + 3.056.000,00 Kč  -2.583.875,93 Kč
Celkem 14.601.000.00 Kč  13.675.552,57 Kč
Výdaje Plán Skutečnost
Provozní výdaje 10.435.000,00 Kč  10.760.587,07 Kč
- školství 910.000,00 Kč

 970.000,00 Kč

- kultura + sport 726.000,00 Kč  766.967,79 Kč
- místní hospodářství 5.779.500,00 Kč  5.450.087,44 Kč
- státní správa a samospráva 2.254.500,00 Kč  1.844.884,41 Kč
- ostatní 765.000,00 Kč 1.728.647,43 Kč
Kapitálové výdaje 4.166.000,00 Kč  2.914.965,50 Kč
Splátky úvěru 0  
Celkem 14.601.000,00 Kč  13.675.552,57 Kč

Rozpočet roku 2014

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

7.546.000,00 Kč

9.012.795,23 Kč

Nedaňové příjmy

2.857.000,00 Kč

3.570.965,73 Kč

Kapitálové příjmy

0,00 Kč

3.267,00 Kč

Dotace

157.000,00 Kč

1.174.073,64 Kč

Financování - přijatý úvěr

0,00 Kč

0,00 Kč

Financování - přebytky + použití - navýšení přebytku hospodaření z minulých let

+1.985.000,00 Kč

-1.905.559,57 Kč

Celkem

12.545.000,00 Kč

11.855.542,03 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje

9.813.000,00 Kč

9.475.145,81 Kč

- školství

1.095.000,00 Kč

1.095.000,00 Kč

- kultura + sport

612.000,00 Kč

943.395,55 Kč

- místní hospodářství

5 030.000,00 Kč

4.718.698,43 Kč

- státní správa a samospráva

2.381.000,00 Kč

2.079.303,05 Kč
- ostatní

695.000,00 Kč

638.748,78 Kč

Kapitálové výdaje

2.395.000,00 Kč

2.074.946,22 Kč

Splátka úvěru

337.000,00 Kč

305.450,00 Kč

Celkem

12.545.000,00 Kč

11.855.542,03 Kč

Rozpočet roku 2013

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

8.350.000,00 Kč

8.061.218,86 Kč 

Nedaňové příjmy

2.969.700,00 Kč

3.281.149,67  Kč

Kapitálové příjmy

0,00 Kč

37.500,00  Kč

Dotace

134.300,00 Kč

1.163.158,00  Kč

Financování - přijatý úvěr

0,00 Kč

0,00  Kč

Financování - přebytky (+použití/-navýšení přebytku) hospodaření z minulých let

+1.933.000,00 Kč

- 616.799,99  Kč

Celkem

13.387.000,00 Kč

11.926.226,54  Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje

9.520.000,00 Kč

9.193.059,31 Kč

- školství

1.192.000,00 Kč

992.000,00 Kč

- kultura + sport

655.000,00 Kč

 589.580,67 Kč

- místní hospodářství

4.816.000,00 Kč

 4.805.142,15 Kč

- státní správa a samospráva

2.087.000,00 Kč

 2.083.185,27 Kč
- ostatní

770.000,00 Kč

 723.151,22 Kč

Kapitálové výdaje

2.955.000,00 Kč

 1.821.167,23 Kč

Splátka úvěru

912.000,00 Kč

 912.000,00 Kč

Celkem

13.387.000,00 Kč

11.926.226,54 Kč

Rozpočet roku 2012

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

7.370.000,00 Kč

6.990.098,40 Kč

Nedaňové příjmy

2.225.190,00 Kč

2.667.533,31 Kč

Kapitálové příjmy

50.000,00 Kč

315.320,00 Kč

Dotace

419.810,00 Kč

1.161.554,40 Kč

Financování - přijatý úvěr

0,00 Kč

2.268.619,52 Kč

Financování - přebytky (+použití/-navýšení přebytku) hospodaření z minulých let

+3.897.000,00 Kč

80.000,00 Kč

Celkem

13.962.000,00 Kč

13.483.125,63 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje

13.050.000,00 Kč

9.281.844,81 Kč

- školství

2.099.000,00 Kč

1.673.463,40 Kč

- kultura + sport

982.000,00 Kč

765.443,67 Kč

- místní hospodářství

7.288.000,00 Kč

4.292.964,22 Kč

- státní správa a samospráva

1.951.000,00 Kč

 1.989.488,44 Kč
- ostatní

730.000,00 Kč

560.485,08 Kč

Kapitálové výdaje

0,00 Kč

3.289.280,82 Kč

Splátka úvěru

912.000,00 Kč

912.000,00 Kč

Celkem

13.962.000,00 Kč

13.483.125,63 Kč

Rozpočet roku 2011

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

7.316.000,00 Kč

8.322.214,01 Kč

Nedaňové příjmy

2.488.100,00 Kč

2.815.708,34 Kč

Kapitálové příjmy

177.000,00 Kč

193.000,00 Kč

Dotace

2.294.600,00 Kč

2.922.756,60 Kč

Financování - přijatý úvěr

0,00 Kč

0,00 Kč

Financování - přebytky (+použití/-navýšení přebytku) hospodaření z minulých let

+5.548.000,00 Kč

+1.740.250,88 Kč

Celkem

17.823.700,00 Kč

15.993.929,83  Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje

11.968.700,00 Kč

12.367.617.63  Kč

- školství

1.836.000,00 Kč

3.239.449,60  Kč

- kultura + sport

580.700,00 Kč

957.394,03  Kč

- místní hospodářství

6.511.000,00 Kč

6.144.432,76  Kč

- státní správa a samospráva

2.107.000,00 Kč

2.026.341,24  Kč

- ostatní

934.000,00 Kč

0,00  Kč

Kapitálové výdaje

4.695.000,00 Kč

2.466.409,00  Kč

Splátka úvěru

1.160.000,00 Kč

1.159.903,20  Kč

Celkem

17.823.700,00 Kč

15.993.929,83  Kč

Rozpočet roku 2010

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

8.334.050,00 Kč

8.880.037,00 Kč

Nedaňové příjmy

2.497.860,00 Kč

2.646.448,00 Kč

Kapitálové příjmy

299.000,00 Kč

257.100,00 Kč

Dotace

6.049.090,00 Kč

6.049.078,00 Kč

Financování - přijatý úvěr

1.000.000,00 Kč

1.000.000,00 Kč

Financování - přebytky (+použití/-navýšení přebytku) hospodaření z minulých let

+3.923.000,00 Kč

+2.160.637,00 Kč

Celkem

22.103.000,00 Kč

20.993.300,00 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje

10.391.000,00 Kč

9.832.552,00 Kč

- školství

1.406.000,00 Kč

1.407.568,00 Kč

- kultura + sport

506.500,00 Kč

448.077,00 Kč

- místní hospodářství

7.055.900,00 Kč

6.667.167,00 Kč

- státní správa a samospráva

1.119.600,00 Kč

1.011.668,00 Kč

- ostatní

303.000,00 Kč

298.072,00 Kč

Kapitálové výdaje

10.389.000,00 Kč

9.837.748,00 Kč

Splátka úvěru

1.323.000,00 Kč

1.323.000,00 Kč

Celkem

22.103.000,00 Kč

20.993.300,00 Kč

Rozpočet roku 2009

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

7.053.000,00 Kč

11.020.812,27 Kč

Nedaňové příjmy

2.045.940,00 Kč

2.389.986,06 Kč

Kapitálové příjmy

18.000,00 Kč

281.975,00 Kč

Dotace

188.060,00 Kč

1.329.099,00 Kč

Financování - přijatý úvěr

0,00 Kč

0,00 Kč

Financování - přebytky (+použití/-navýšení přebytku) hospodaření z minulých let

4.857.000,00 Kč

-3.276.114,87 Kč

Celkem

14.162.000,00 Kč

11.745.757,46 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje

8.509.000,00 Kč

8.410.382,66 Kč

- školství

1.108.700,00 Kč

1.122.376,00 Kč

- kultura + sport

674.000,00 Kč

721.375,80 Kč

- místní hospodářství

4.042.000,00 Kč

4.167.874,21 Kč

- státní správa a samospráva

2.077.300,00 Kč

2.056.775,21 Kč

- ostatní

607.000,00 Kč

341.981.44 Kč

Kapitálové výdaje

4.441.000,00 Kč

2.123.028,40 Kč

Splátka úvěru

1.212.000,00 Kč

1.212.346,40 Kč

Celkem

14.162.000,00 Kč

11.745.757,46 Kč

Rozpočet roku 2008

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

7.717.170,00 Kč

10.196.421,75 Kč

Nedaňové příjmy

1.800.500,00 Kč

2.240.232,09 Kč

Kapitálové příjmy

81.000,00 Kč

86.759,00 Kč

Dotace

211.330,00 Kč

505.885,00 Kč

Financování - přijatý úvěr

50.000,00 Kč

0,00 Kč

Financování - přebytky hospodaření z minulých let

2.330.000,00 Kč

2.324.807,31 Kč

Celkem

12.190.000,00 Kč

15.354.105,15 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje

8.170.000,00 Kč

7.705.967,35 Kč

- školství

1.141.000,00 Kč

1.174.667,00 Kč

- kultura + sport

666.000,00 Kč

505.567,30 Kč

- místní hospodářství

3.658.000,00 Kč

3.548.007,52 Kč

- státní správa a samospráva

2.205.000,00 Kč

2.178.988,98 Kč

- ostatní

500.000,00 Kč

298.726,55 Kč

Kapitálové výdaje

1.170.000,00 Kč

1.331.873,80 Kč

Splátka úvěru

2.850.000,00 Kč

1.352.982,80 Kč

Celkem

12.190.000,00 Kč

10.390.823,95 Kč

Přebytek/Ztráta hospodaření

0 Kč

4.963.281,20 Kč

Rozpočet roku 2007

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

6.992.000,00 Kč

7.615.092,25 Kč

Nedaňové příjmy

1.546.790,00 Kč

1.938.546,23 Kč

Kapitálové příjmy

0,00 Kč

659.445,00 Kč

Dotace

219.210,00 Kč

579.379,00 Kč

Financování - přijatý úvěr

1.500.000,00 Kč

0,00 Kč

Financování - přebytky hospodaření z minulých let

1.707..000,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

11.965.000,00 Kč

10.792.462,48 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje

7.195.000,00 Kč

6.969.492,91 Kč

- školství

920.000,00 Kč

979.603,00 Kč

- kultura + sport

371.000,00 Kč

356.974,00 Kč

- místní hospodářství

3.622.000,00 Kč

3.571.576,91 Kč

- státní správa a samospráva

2.002.000,00 Kč

1.864.061,90 Kč

- ostatní

280.000,00 Kč

197.277,10 Kč

Kapitálové výdaje

1.935.000,00 Kč

1.850.453,00 Kč

Splátka úvěru

2.835.000,00 Kč

1.342.979,40 Kč

Celkem

11.965.000,00 Kč

10.162.925,31 Kč

Přebytek/Ztráta hospodaření

0

629.537,17

Rozpočet roku 2006

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

8.492.000,00 Kč

8.623.708,15 Kč

Nedaňové příjmy

1.401.700,00 Kč

1.512.505,89 Kč

Kapitálové příjmy

400.000,00 Kč

433.425,00 Kč

Dotace

219.300,00 Kč

6.614.593,15 Kč

Financování - přijatý úvěr

0,00 Kč

6.500.000,00 Kč

Financování - přebytky hospodaření z minulých let

3.580.000,00 Kč

2.277.627,21 Kč

Celkem

14.093.000,00 Kč

25.961.859,40 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje

6.533.000,00 Kč

6 512 547,98 Kč

- školství

888.000,00 Kč

955 333,00 Kč

- kultura + sport

528.000,00 Kč

511 979,80 Kč

- místní hospodářství

3.147.000,00 Kč

2 865 659,80 Kč

- státní správa a samospráva

1.685.000,00 Kč

1 845 103,02 Kč

- ostatní

285.000,00 Kč

334 471,40 Kč

Kapitálové výdaje

5.201.000,00 Kč

16 868 054,32 Kč

Splátka úvěru

2.359.000,00 Kč

2 581 257,10 Kč

Celkem

14.093.000,00 Kč

25 961 859,40 Kč

Rozpočet roku 2005

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

7.478.400,00 Kč

7.632.884,00 Kč

Nedaňové příjmy

768.030,00 Kč

774.113,00 Kč

Kapitálové příjmy

368.000,00 Kč

368.100,00 Kč

Dotace

16.421.650,00 Kč

16.420.723,00 Kč

Financování - přijatý úvěr

14,500.000,00 Kč

14.499.901,00 Kč

Financování - přebytky hospodaření z minulých let

520.000,00 Kč

319.796,00 Kč

Celkem

40.056.080,00 Kč

40.015.517,00 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje

7.294.280,00 Kč

7.244.533,00 Kč

- školství

1.048.500,00 Kč

1.051.120,00 Kč

- kultura + sport

602.800,00 Kč

597.140,00 Kč

- místní hospodářství

3.750.000,00 Kč

3.732.773,00 Kč

- státní správa a samospráva

1.704.600,00 Kč

1.681.150,00 Kč

- ostatní

188.380,00 Kč

182.350,00 Kč

Kapitálové výdaje

22.638.000,00 Kč

22.638.095,00 Kč

Splátka úvěru

10.123.800,00 Kč

10.132.889,00 Kč

Celkem

40.056.080,00 Kč

40.015.517,00 Kč

 

 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2019.pdf